Croissance, marges, dette, trésorerie, rentabilité du capital, valorisation et signaux d'alerte, sur plusieurs exercices.
Lecture déterministe : croissance du chiffre d'affaires d'environ 4.1% par an sur 4 an(s), ROIC de 24.9% face à un coût des fonds propres de 12.0%, rendement brut du dividende de 5.2%.
Trajectoire
Croissance, rentabilité et leur évolution année après année.
| Indicateur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 501 Md XOF | 573 Md XOF | 590 Md XOF | 621 Md XOF | 589 Md XOF | +4.1% |
| Résultat net consolidé | 11 Md XOF | 12 Md XOF | 9 Md XOF | 9 Md XOF | 9 Md XOF | -5.0% |
| BPA | 177 XOF | 195 XOF | 138 XOF | 149 XOF | 144 XOF | -5.0% |
| Marge opérationnelle | 2.1% | |||||
| Marge nette | 2.2% | 2.1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Activité
Ce que fait la société et d'où viennent ses profits.
TOTAL CI fait partie du Total Group, qui est la quatrième plus grande société internationale de pétrole et de gaz intégrée en bourse dans le monde avec une présence dans plus de 100 pays. La société existe en Côte d'Ivoire depuis 1947. La filiale ivoirienne du géant français opère dans la distribution de produits pétroliers et services associés ainsi que du trading. Avec un réseau de plus de 170 stations-service à travers le pays, Total CI est le leader de la distribution de carburant.
Qualité
Le ROIC dépasse le coût des fonds propres : l'activité crée de la valeur.
Solidité
Dette nette rapportée à l'EBITDA et couverture des charges financières.
Cash
Le cash réellement produit après les investissements nécessaires à l'activité.
Dividende 2025
Rendement net après IRVM et part du bénéfice distribuée.
Valorisation
Taux d'actualisation et croissance perpétuelle retenus pour la zone BRVM. Modèles indicatifs.
Dividende projeté 159 FCFA, croissance retenue 0.0%. Valeur théorique selon le rendement exigé.
| Rendement exigé | Valeur par action |
|---|---|
| 9.0% | 1 765 FCFA |
| 10.5% | 1 513 FCFA |
| 12.0% | 1 324 FCFA |
Contrôle
3 point(s) à creuser.
Analyse IA
Le mémo d'investisseur écrit à partir des comptes réels de la sociétéCréez un compte gratuit pour lire l'analyse IA, écrite à partir des états financiers réels de cette société. Trois analyses par mois incluses.
Analyse descriptive et modèles de valorisation fondés sur les données chargées dans l'application et des hypothèses explicitées. Ce n'est ni un conseil d'investissement ni un objectif de cours.
3766 séances retenues, du 09/01/2007 au 04/11/2026.
Base 100 au 27/06/2017. 10 détachement(s) réinvesti(s) à la clôture du jour de détachement. Le cours seul sous-estime ce qu'a rapporté la détention.
Depuis le 28/06/2017. La profondeur vient des états financiers, pas des cours : la courbe s'arrête où commencent les comptes chargés. La date de publication d'un exercice étant rarement connue, un délai de 120 jours après la clôture est appliqué à défaut, valeur médiane mesurée sur les exercices qui la portent. Un multiple négatif ou un rendement au-delà de 30 % est écarté plutôt que tracé.
10 exercices documentés de 2016 à 2025. Hausse : 6, stable à ±2 % : 1, baisse : 2. Une année absente de la base n'est jamais interprétée comme un dividende nul.
Le cours a progressé plus vite que le BPA, sur 5 exercices publiés. Base 100 à la première publication disponible ; quand sa date est inconnue, un délai de 120 jours est appliqué. Les exercices à BPA négatif ne produisent pas un taux de croissance trompeur.
Sur 3765 séances. Meilleure : +13.8 % le 16/12/2008. Pire : -14.4 % le 12/11/2008.
Rendement moyen de chaque mois calendaire. Une régularité passée ne dit rien de l'avenir : c'est une description, pas une prévision.